Ayuda General - Almacén e Inventario - Gestasoft® 3.2 - Plataforma Universidad de Pamplona

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FUNCIONES ESPECIALES
En esta funcionalidad se presentan las opciones Cambiar estado del período, Otros parámetros y Enviar correo a proveedor. Estos tres ítems son los que se manejan en esta función.
CAMBIAR ESTADO DEL PERÍODO
En esta opción se gestionan los estados de los períodos. Al dar clic sobre esta opción, se abrirá una ventana en la que se elige el año que se buscará. Al hacerlo se da clic en Buscar.
Aparece el listado de los períodos de este año con su respectiva información como el C ódigo, la Descripción y el estado. Además, los botones Activar, Bloquear y Cerrar.
Para poder ejecutar las tres opciones que se presentan, se debe seleccionar el período y luego hacer clic sobre el ítem que corresponda, ya sea Activar, Bloquear o Cerrar. Al hacerlo se ejecutará el proceso y automáticamente aparecerá Activo, Bloqueado o Cerrado según lo haya decidido el usuario.
OTROS PARÁMETROS
En este icono se despliega una ventana donde se gestionan parámetros mayores de almacén tales como Requisiciones. En esta opción se encuentra la casilla de verificación, que indica activa la aprobación. Además, se muestran los campos Correo Envio Requisición Aprobada y Autorizada, Correo de Envio Cotización, la Fecha Inicial y Final de creación del plan de compra.
En orden de compra, el Monto Máximo y la casilla de verificación de Crear Registro Presupuestal. En Activar Proveedor, Correo de Activar Proveedor, la Cantidad de días para la Alerta antes de Vencer Pólizas y Garantías. En elementos de menor cuantía, la casilla de verificación de directamente al gasto, la lista de correos electrónicos para notificar inscripción de proveedor y las opciones Agregar o Eliminar correo.
Las casillas de verificación que quedaron chequeadas, es decir activas, los procesos indicados en cada una de ellas se realizará al hacer clic en Registrar. Por ejemplo, al enviar el correo, si la casilla de verificación de aprobar requisición se encuentra chequeada esta información le llegará al proveedor.

ENVIAR CORREO A PROVEEDOR
En esta función se envian los correos a los proveedores. Se diligencia la información correspondiente como el asunto del correo, el contenido del correo, la lista de proveedores a los que será enviado el correo. Para buscar el proveedor puede ingresar un paramétro de búsqueda o si lo prefiere dar clic directamente sobre la lupa. Emergerá una ventana con el listado de los proveedores. Selecciónelo chequeando la casilla de verificación y luego presione Enviar.
Se agregarán automáticamente a la lista de envio. Si desea eliminar uno de los listados, solo debe seleccionarlo y dar clic en este botón. Al estar seguro de la información a enviar y de los proveedores a los que será enviado el correo, proceda a dar clic sobre Registrar.

* La información correspondiente a las capturas de pantalla contenida en los manuales y ayudas es ilustrativa con fines didácticos. No corresponde a la oferta académica actual de la Universidad de Pamplona. Para obtener mayor información diríjase a www.unipamplona.edu.co