Ayuda General - Almacén e Inventario - Gestasoft® 3.2 - Plataforma Universidad de Pamplona

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Opción Modificar
Para poder modificar la sanción de un proveedor, debe encontrarse activa, de lo contrario no podrá ingresar. Para realizar una modificación solo debe seleccionar un proveedor que tenga activa su sanción y luego dar clic en Modificar. Realice los cambios respectivos y haga clic en Registrar.
Opción Desactivar sanción
Si el proveedor ha cumplido su sanción y desea desactivarla, solo debe seleccionarlo en la lista y luego dar clic en Desactivar sanción.

UNIDADES DE MEDIDA
Se ingresa informacion relacionada con el producto, como medir su cantidad. Por ejemplo: si es por cajas, kilos, galones, etc. Al abrirse la nueva ventana, el usuario podrá ingresar una nueva unidad de medida, modificarla o eliminarla, según lo requiera.
Opción Agregar
Para ingresar solo debe dar clic en Agregar, parecerá una nueva ventana donde se deben llenar los espacios de abreviatura y descripción de la unidad de medida.

Opción Modificar
Al modificar y dar clic sobre esta opción aparecerá otra ventana en la que solo deberá hacer los cambios que desee y dar clic en Registrar.

Opción Eliminar
Para suprimir solo deberá seleccionar la unidad de medida a elminar y seguidamente dar clic en eliminar.
TIPO DE ORDEN DE COMPRA
En esta opción se gestionan y registran los tipos de compra que se realizan. Por ejemplo, si es una adquisición o una compra general. También se podrá modificar o eliminar según lo requiera el usuario.
Opción Agregar
Para adicionar se realiza el mismo procedimiento. Se pulsa esta opción donde aparecerá una nueva ventana en la que deberá registrar el Tipo de Compra, llenando la casilla. Luego da clic sobre Registrar.

Opción Modificar
Al dar clic sobre esta opción, se abrirá otra ventana donde el usuario podrá realizar las respectivas modificaciones. Al final, debe dar clic sobre Registrar para realizar la operación.
Opción Eliminar
Solo debe escoger el tipo de compra que desea suprimir y luego dar clic sobre la opción Eliminar. Tras pulsar esta opción el proceso se realizará.

FORMA DE PAGO
En este icono se registran las formas de pago y las condiciones de la compra. Por ejemplo, si es a crédito y a cuántos días de plazo, o si es al contado. Se pueden emplear los botones Agregar, Modificar o Eliminar formas de pago.

Opción Agregar
Al dar clic sobre agregar, se abrirá una ventana donde se podrá realizar el registro. Se llenarán los respectivos espacios de descripción y días. Debe pulsar Registrar para finalizar el proceso.

Opción Modificar
Se debe seleccionar la forma de pago de los que aparecen en lista y luego dar clic sobre esta opción. Se abrirá una ventana con información que será modificable. Tras realizar los cambios, se procede a pulsar Registrar.

Opción Eliminar
Se debe seleccionar el registro a suprimir y dar clic sobre esta opción.

REPRESENTANTE
El usuario podrá observar la lista de representantes que fueron ingresados anteriormente por el módulo Almacén e Inventario. Para buscar, el usuario debe ingresar un criterio de búsqueda como un número o nombre.

Tras pulsar Buscar, se abrirá una ventana con la lista de los representantes, donde el usuario podrá activar o desactivar según lo requiera.
Para activar un representante en asignación, debe seleccionarlo y dar clic en Enviar. Aparecerá otra ventana en la que deberá activar la casilla de verficación dando clic sobre ella y pulsa Registrar para finalizar el proceso.

Al terminar el proceso y volver al representante que el usuario haya seleccionado, aparecerá activo o desactivo según sea el caso.

FORMA DE CONTRATACIÓN
En esta opción se describe la forma en que fué contratado el proveedor. Por ejemplo, si fue por licitación o compra directa, entre otras. El usuario podrá utilizar las opciones Agregar, Modificar o Eliminar.
Opción Agregar
Al dar clic sobre este ítem, se desplegará otra ventana en la que se deberá colocar la descripción y luego dar clic en Registrar.
Opción Modificar
Se debe seleccionar uno de los de la lista y hacer clic en Modificar. En la nueva ventana debe hacer los cambios respectivos y pulsar Registrar.
Opción Eliminar
Para utilizar este ítem, solo debe seleccionar la forma de contratación a suprimir y dar clic sobre el botón Eliminar.
ALMACÉN
Se gestiona información como Tipo de entrada, Tipo de salida, Grupo de artículos, Tipo de artículo, Artículos, Documento soporte, Bodega de elementos para venta, Asociar documento a tipo de entrada.

TIPO DE ENTRADA
En esta opción se encuentra la lista de tipos de entrada en Almacén. Podrá utilizar las opciones Agregar, Modificar y Eliminar, según lo desee.

Opción Agregar
Al dar clic sobre esta ocpión, se abrirá una ventana en donde se debe colocar la Descripción y Clase Tipo Entrada. Al diligenciar estos datos, se procede a dar clic en Registrar.

Opción Modificar
Se abre una ventana con información modificable. Tras realizar los cambios pertinentes, se da clic en Registrar.

Opción Eliminar
Se debe seleccionar el tipo entrada a suprimir y dar clic sobre Eliminar.

TIPO SALIDA
En esta opción se registran los Tipos de Salida de Almacén. Se pueden utilizar las funciones Agregar, Modificar y Eliminar, según lo desee.

* La información correspondiente a las capturas de pantalla contenida en los manuales y ayudas es ilustrativa con fines didácticos. No corresponde a la oferta académica actual de la Universidad de Pamplona. Para obtener mayor información diríjase a www.unipamplona.edu.co